Конвертируемый заем в действующий бизнес мясопереработки
Заем в масштабирование: ООО «РУСЬ» привлекает 31,3 млн ₽ на конвертируемом займе
О нас: 11 лет на рынке, 3 склада, собственный бренд
Мы — ООО «РУСЬ», действующий игрок в сфере мясопереработки и оптовой торговли. С 2015 года мы построили устойчивый бизнес с отлаженными процессами, тремя складами-представительствами в Москве, Санкт-Петербурге и Рязани и собственным брендом RUSSKY.
Сегодня наши активы — это оборудование на сумму более 3,5 млн руб., постоянный товарный остаток (2,5–3 млн руб.) и товарный кредит от стратегического партнера до 15 млн руб. Мы не стартап с нуля — мы бизнес, который уже работает и готов к рывку.
Что мы сделаем за 12 месяцев?
Мы выйдем на совокупную мощность >3 600 тонн продукции в год. Это станет возможным благодаря комбинации трех каналов:
собственное производство полуфабрикатов (100–150 т/мес),
контрактные площадки в Московской и Ленинградской областях (50–100 т/мес),
крупный опт сырьевой базы (от 150 т/мес).
Наша цель — годовой оборот более 454 млн ₽. При этом мы снизим себестоимость на 8% за счет запуска продукции под собственной торговой маркой (СТМ) и прямых закупок импортного сырья. Рентабельность наших СТМ-позиций — от 150% до 250%. Мы уже начали георасширение: до конца 2026 года откроем склады в Екатеринбурге и Архангельске.
Куда пойдут инвестиции?
Мы привлекаем 31 351 500 ₽ двумя траншами. Оба транша обеспечивают работу компании на 12 месяцев вперед. Мы не замораживаем деньги — они полностью находятся в обороте.
Первый транш (16,48 млн ₽, сбор до сентября 2026):
ФОТ производственной команды — 8,4 млн ₽
Регистрация товарных знаков и СТМ — 614 тыс. ₽
Брендированная упаковка и этикетки — 423,5 тыс. ₽
Операционные расходы — 2,04 млн ₽
Оборотные средства — 5 млн ₽
Второй транш (14,87 млн ₽, сбор до октября 2026):
ФОТ коммерческого отдела — 12,546 млн ₽
Маркетинг и продвижение — 960 тыс. ₽
Бухгалтерские и операционные расходы — 1,368 млн ₽
Условия для инвестора
Мы предлагаем конвертируемый заем — гибридный инструмент, который дает вам либо доходность до 33%, либо право войти в капитал компании на следующем раунде.
Срок займа: 6–12 месяцев (обсуждаемо)
Порог входа: от 100 000 ₽
Возврат тела: через 6–12 месяцев (пропорционально взносу)
Выплата процентов: с 7 по 15 месяц (схема, которая позволяет бизнесу не отвлекать оборотку в первый год роста)
Гарантии и защита: обеспечение товаром и/или оборудованием, а также право конвертации долга в долю компании. Мы готовы обсуждать индивидуальные условия с каждым инвестором.
Экономика проекта
Общая рентабельность бизнеса оценивается в 35–40% с минимальной планкой 22%. Мы оптимизировали операционные и налоговые расходы более чем в 1.5 раза за счет гибридной модели управления и работы с подрядчиками.
Мы предусмотрели сценарии даже для кризиса:
Если рынок падает — мы снижаем наценку на 5–10% и кратно наращиваем объем через оптовые продажи.
Если возникает дефицит ликвидности — мы концентрируемся на самых маржинальных продуктах (СТМ с рентабельностью до 250%) и клиентах с 100% предоплатой.
Почему нам можно доверять?
За 11 лет мы пережили разные экономические циклы, обновили бизнес-модель, запустили собственный бренд и выстроили логистику в ключевых регионах. Сейчас мы на пороге масштабирования, и нам нужны партнеры, которые хотят расти вместе с нами.
Название проекта: Масштабирование мясопереработки и опта (ООО «РУСЬ», бренд RUSSKY)
Суть: Действующий игрок с 11-летней историей привлекает 31,3 млн ₽ на рывок. Мы имеем 3 склада, собственный бренд с рентабельностью СТМ от 150% до 250% и товарный кредит от партнера до 15 млн ₽. За 12 месяцев планируем выйти на мощность 3 600 тонн/год и оборот 454 млн ₽. Инвестиции пойдут на ФОТ производственной и коммерческой команд, запуск новых СТМ и оборотные средства для георасширения (открытие складов в Екатеринбурге и Архангельске до конца 2026 года)
Рынок стабильный, спрос на мясные полуфабрикаты есть всегда.
Основные конкуренты: крупные комбинаты (негибкие) и мелкие цеха (ненадежные).
Мы — между ними: даем и объём, и качество.
Работаем 11 лет. Прямые поставки сырья без посредников — себестоимость ниже на 8%.
Рентабельность 35-40%. План — выйти на 3600 тонн в год. Уже есть 3 склада, своё и контрактное производство.
Главные риски — цены на сырьё и логистика. У нас долгосрочные контракты и запасные площадки, чтобы не срывать заказы. Гарантии: заем конвертируемый (инвестор может войти в долю) плюс обеспечение товаром и оборудованием. Доходность — до 33%
Официальных наград нет. Главная награда — стабильный бизнес и постоянные клиенты годами.
Не участвовали. Вместо этого — 11 лет реальной работы на рынке. Это наш главный опыт.
Санкт-Петербург